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浏览规范生产物料的采购作业,从而保证以较低的价格购买品质优良的物料,可直接节约采购成本。
1.1 收集报价信息:
(1)须选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)供应商所提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时,由采购员送采购部门确认。
(3)专业材料、用品或项目的采购,由采购员会同使用部门共同询价。
1.2 分门别类汇总各供应商的报价信息,对得到的价格信息进行整理、分析。
1.3 热情遨请报价较好的供应商前来商谈价格,价格商谈以供应商的报价为基准,做到客观、公正地对待每一位参加商谈的供应商。
1.4 与价格可接受的供应商就质贵、售后、结算等进行进一步洽谈,在物料符合采购需求的前提下,报价最低的供应商优先成交。
2.1 制订标的,标的应具体化:价格、质量、服务、运输、规格、支付等要求以书面形式体现。
2.2 制订议价策略,具体到每个议价步骤,做到企业和供应商优劣势分析准确,并确定多少产品项目价格有波动(何时、幅度、通报方式)。
2.3 做好议价准备:
(1)对每个问题都制订出最佳方案、目标方案以及锻坏方案。
(2)预先确定讨论的问题、讨论者及会议的议程。
(3)会议设施充分、人员安排到位。
2.4 议价:
(1) 确认所有条款都包括在最终协议里,请对方确认。
(2) 保留关于协议所有要点的完整的备忘录,并有双方签字。
3.1 采购员在请购单上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明,已经核定的物料单价如需调整,须填写单价,且附上书面原因说明。
3.2 采购部主管负责审核采购价格,呈生产经理审核,总经理负责最终确认批准。
3.3 “订购单”通过核准后,由仓储管理部及采购部负责采购验收工作。